. Индекс
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год ИПЦ
110,7
108,7
107,5
107,5 Рост среднего тарифа на электроэнергию
114,0
116,0
114,0
114,0 ИЦП промышленной продукции
108,6
107,6
108,2
108,2 Производство нефтепродуктов
102,3
104,8
107,0
107,0
При планировании бюджета затрат в среднесрочной перспективе 2010-2013 г.г. расходы предусмотрены в пределах индекса потребительских цен и объемов перевозок, с учетом оптимизированных затрат 2010г. Прогнозный уровень расходов в 2011 году запланирован в размере 189,3 млрд. руб. (+13,7% к 2010 году), в 2012 году 199,5 млрд. руб. (+8,7% к 2011 году), в 2013 году 207,2 млрд. рублей (+8,7% к 2012 году) Относительно персонала ОАО «ФПК, в 2011 году в рамках реализации дополнительных мер по оптимизации издержек планировалось высвобождение дополнительно 827 человек, в 2012 и 2013 годах 820 и 812 человек соответственно. В результате, в 2013 году, в условиях стабильных объемов перевозок, численность работников составит 80 424 человека со снижением к 2009 году на 3 857 человек или 4,6%, производительность труда возрастет на 6,4%. В 2011 году прибыль от прочих продаж по данному прогнозу составляет 1,8 млрд. руб., в 2012 году – 2,0 млрд. руб. (+16% к уровню 20.