льший прирост к плану связан с расходами по предоставлению услуг социальной сферы (152 млн. руб. или 153% к плану), сэкономить удалось на расходах по торговле и общественному питанию (427 млн. руб., что меньше запланированных расходов на 15%).
Запланированная на 2011 год программа по оптимизации расходов в размере 5,4 млрд. руб. реализована на 101% (табл. 3.10):
Таблица 3.10
Оценка выполнения мероприятий по оптимизации расходов, млрд. руб.
ПЛАН
ФАКТ
%
Проект «Движение»
1,6
1,6
101%
Проект «Персонал»
1,6
1,6
101%
Проект «Ремонт»
1,8
1,8
101%
Проект «Международный маркетинг»
0,4
0,4
100%
ИТОГО
5,4
5,4
101%
По проекту «Движение» реализованы все программы оптимизации, экономический эффект составил 1,6 млрд. руб. (101% к плану). Приняты меры по сокращению короткосоставных поездов (сокращено 17 пар поездов). В пункты оборота переведены 7 пунктов формирования поездов (Великие Луки, Шарья, Тавда, Улан - Удэ, Ртищево, Балашов, Липецк).
Проект «Персонал» реализован на 101%, экономический эффект – 1,6 млрд. руб. Сокращено количество багажных отделений, вагоноремонтных цехов, пунктов формирования и технического обслуживания пассажирских поездов. Оптимизирован штат аппарата управления ОАО «ФПК» на 5%. Сльший прирост к плану связан с расходами по предоставлению услуг социальной сферы (152 млн.
Меню сайта
- Главная
- Cтратегии развития предприятия
- Маркетинговые стратегии предприятия
- Особые экономические зоны
- Анализ финансового планирования
- Системы мониторинга стоимости
- Системы управления стоимостью
- Учет рассчетов с заказчиками
- Управление денежными потоками
- Планирование в трансортной компании
- Начисление заработной платы
- Упрощенная система налогообложения
Спонсоры
Планирование в трансортной компании
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
<< Назад 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Вперед >>