льший прирост к плану связан с расходами по предоставлению услуг социальной сферы (152 млн. руб. или 153% к плану), сэкономить удалось на расходах по торговле и общественному питанию (427 млн. руб., что меньше запланированных расходов на 15%). Запланированная на 2011 год программа по оптимизации расходов в размере 5,4 млрд. руб. реализована на 101% (табл. 3.10): Таблица 3.10 Оценка выполнения мероприятий по оптимизации расходов, млрд. руб.
ПЛАН
ФАКТ
% Проект «Движение»
1,6
1,6
101% Проект «Персонал»
1,6
1,6
101% Проект «Ремонт»
1,8
1,8
101% Проект «Международный маркетинг»
0,4
0,4
100% ИТОГО
5,4
5,4
101%
По проекту «Движение» реализованы все программы оптимизации, экономический эффект составил 1,6 млрд. руб. (101% к плану). Приняты меры по сокращению короткосоставных поездов (сокращено 17 пар поездов). В пункты оборота переведены 7 пунктов формирования поездов (Великие Луки, Шарья, Тавда, Улан - Удэ, Ртищево, Балашов, Липецк). Проект «Персонал» реализован на 101%, экономический эффект – 1,6 млрд. руб. Сокращено количество багажных отделений, вагоноремонтных цехов, пунктов формирования и технического обслуживания пассажирских поездов. Оптимизирован штат аппарата управления ОАО «ФПК» на 5%. Сльший прирост к плану связан с расходами по предоставлению услуг социальной сферы (152 млн.