0,1
101%
99%
-
Превышение затрат на оплату труда в размере 0,4 млрд. руб. обусловлено дополнительными расходами на выплаты социального характера в соответствии с условиями коллективного договора ОАО «ФПК», при сокращении штата (3,5 тыс. человек), вследствие закрытия ЛВЧД и ЛВЧ в рамках программы оптимизации издержек. Перерасход по статье материалы в размере 0,5 млрд. руб. обусловлен ростом цен на товарно-материальные ценности, поставленные по договорам с Росжелдорснаб на 10,2%, (~0,33 млрд. руб.), а также за счет списания активов стоимостью до 40 тыс. руб. вследствие изменения учетной политики ОАО «ФПК» с 1 января 2011 г. (~ 0,13 млрд. руб.). Экономия по топливно-энергетическим ресурсам в размере 0,08 млрд. руб. достигнута за счет снижения потребления топлива на 5 тыс. тонн условного топлива и оптимизации фактического потреблении электроэнергии на 20% к плану или 23,6 млн. кВтч. Экономия по прочим материальным затратам в размере 0,3 млрд. руб. достигнута за счет применения жесткой ценовой политики при проведении конкурсных процедур. Расходы по амортизационным отчислениям составили 15,3 млрд. руб. или 99% к установленному плану. Экономия по прочим затратам в размере 1,4 млрд. руб. сложилась в основном по оплате услуг аренды локомотивов расходы (на 1,2 млрд.0,1
101%
99%
-
Превышение затрат на оплату труда в размере 0,4 млрд.